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2024年09月04日九游会

　　重庆市北碚区博物馆2022年单位预算情况说明

　　一单位基本情况

　　一职能职责

　　一是贯彻执行文物博物馆的法律法规规章和方针政策。

　　二是负责对具有历史艺术科学价值的可移动文物的征集研究收藏保管陈列展示鉴定修复等工作。

　　三是负责保护管理分布在全区的多处景点。

　　四是完成区文旅委交办的其他工作。

　　二单位构成

　　重庆市北碚区博物馆内设综合服部文物保护与展览部安全保障部创意发展部。

　　二单位收支总体情况

　　一收入预算2022年年初预算数1817.78万元，其一般公预算拨款1817.78万元，政府性基金预算拨款0万元，有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加889.45万元，主要是一般公预算拨款增加889.45万元。

　　二支出预算2022年年初预算数1817.78万元，其文化旅游体育与传媒支出预算1817.78 万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算0万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2021年增加889.45万元，主要是基本支出预算增加11.80万元，项目支出预算增加877.65万元。

　　三单位预算情况说明

　　2022年一般公预算财政拨款收入1817.78万元，一般公预算财政拨款支出 1817.78万元，比2021年增加889.45万元。其基本支出175.34万元，比2021年增加11.80万元，主要原因是本年度人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服支出；项目支出1642.44万元，比2021年增加877.65万元，主要原因是上年结转及上级补助收入增加，主要用于全区文博场馆物业管理及免费开放，文物保护修缮等。

　　四三公经费情况说明

　　2022年三公经费预算5.68万元，比2021年减少0.82万元。其因公出境费用0万元，与2021年持，主要原因是本年度无因公出出境计划；公接待费0.18万元，比2021年减少0.82万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公用车运行维护费5.5万元，与2021年持，主要原因是公用车数量无变化；公用车购置费0万元，与2021年持，主要原因是本单位无购置公用车计划。

　　五其他重要事项的情况说明

　　1我馆不在机关运行经费统计范围之内。

　　２政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服预算 0万元；其一般公预算拨款政府采购 0万元政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服预算0万元。

　　３绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公预算当年财政拨款1642.44万元。

　　４有资占有使用情况。截至2021年12月，本单位有车辆2辆，其一般公用车2辆执勤执法用车0辆。2022年一般公预算安排购置车辆0辆，其一般公用车0辆执勤执法用车0辆。

　　六专业性名词解释

　　一财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

　　三基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任而发生的人员经费和公用经费。

　　四项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。

　　五三公经费指用一般公预算财政拨款安排的因公出境费公用车购置及运行维护费公接待费。其，因公出境费反映单位公出境的际旅费外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出；公用车购置费反映单位公用车购置支出含车辆购置税；公用车运行维护费反映单位按规定保留的公用车燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出；公接待费反映单位按规定开支的各类公接待含外宾接待支出。

　　单位预算公开联系人张明君 ???联系方式

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